第十章  物资采购管理规定

第五十七条  物资的范围

（一）固定资产属于中心的重要物资，采购时适用本规定。

（二）各项办公等低值易耗品的批量采购适用本规定。
第五十八条  物资管理的基本原则

（一）实行专人负责制。由专人统一负责，并取得合法的票据及明细清单。
    （二）推行合同管理制。物资采购原则上要与供货方签订合同，注明供货品种、规格、价格、交货时间、货款交付方式、违约经济责任等。

（三）实行比价采购制：

金额5千-5万元的物资采购，需要填写比价报告；

金额5万-20万元的物资采购，实行比价，本着节约、性价比最优的原则确定供应商；

金额20万-50万元的物资采购，实行竞争性谈判；

超过50万元的大宗物资采购建议实行招投标制度。

（四）中心主任签字同意后可进行采购。

第五十九条  物资采购流程

（一）与“物料供应商”确定合作：双方签署《物料采购协议》，如需对方保管物料并进行出入库，需签订《物料保管发放委托书》一式两份，各执一份。中心提供《入库单》、《出库单》、《物料签收单》模板。

（二）付款：中心付款给供应商，供应商开具发票。

（三）入库：如为供应商保管物料，按《物料保管发放委托书》要求，代写《入库单》，代保管已采购货物。如为中心自行保管物料，由办公室专人负责接收清点物资、记《入库单》。

第六十条  物资发放流程

（一）与“物料使用方”确定合作：中心的项目合作/收益单位，包括疾控中心、医院、卫生院等，是“物料使用方”。双方签署合作协议（或合作同意书），一式两份，各执一份。

（二）出库：如为供应商保管物料，按《物料保管发放委托书》要求，代写《出库单》，代为办理出库手续，并将指定货物发送给物料使用方。如为中心自行保管物料，由办公室专人负责出库手续，记《出库单》，将指定货物发送给物料使用方。

（三）签收：使用方签署《物料签收单》。

第六十一条  中心应收齐的资料：

（一）协议阶段

1. 与供应商的《物料采购协议》及附件《物料保管发放委托书》

2. 与收益方的合作协议（或合作同意书）

（二）采购及发放物资阶段

1. 供应商提供的发票，与发票对应的货物《入库单》

2. 供应商提供的货物《出库单》、发货凭证（快递单等）

3. 使用方提供与出库单对应的《物料签收单》

（三）上述资料应有经手人签字、加盖公章/财务章